Con el CSD cargado, el cliente dado de alta y los productos configurados, facturar es cuestión de un minuto.
El proceso
- Elige el cliente. Sus datos fiscales se cargan solos porque ya los capturaste.
- Agrega los conceptos. La clave del SAT, la unidad y los impuestos vienen del producto.
- Revisa el método de pago: PUE si te pagan en el momento, PPD si es a crédito.
- Confirma el total y timbra. El sistema manda el comprobante al PAC y recibe el timbre.
- El PDF y el XML se envían al correo del cliente automáticamente.
Si el timbrado falla
El PAC devuelve un código y una descripción del error. Casi siempre es una de estas tres cosas:
| Síntoma | Causa habitual | Solución |
|---|---|---|
| Datos del receptor no coinciden | Nombre, CP o régimen distintos al padrón | Pedir constancia actualizada |
| Certificado inválido o vencido | El CSD caducó o se revocó | Generar y cargar un CSD nuevo |
| Uso de CFDI no válido | Incompatible con el régimen del receptor | Cambiar el uso al que corresponda |
Un comprobante que no se timbró no existe fiscalmente: puedes corregirlo y volver a intentar sin cancelar nada. Solo lo timbrado requiere cancelación.
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